Оценка ожидаемого исполнения бюджета за текущий финансовый 2016 год муниципального образования «Молотычёвский сельсовет» Фатежского района Курской области.

Бюджетный учет и отчетность Просмотров: 2242

                                                                                                                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛОТЫЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА

 

 

Оценка ожидаемого исполнения бюджета за текущий финансовый  2016 год муниципального образования «Молотычёвский сельсовет» Фатежского района Курской области.

                                                                                                                 

1.Оценка ожидаемого исполнения по доходам в бюджет Молотычевского сельсовета Фатежского района Курской области за текущий финансовый  2016 год

                

Наименование показателя

Код дохода по бюджетной классификации

 

План

2017 года

 

Исполнение

 за  9 мес.2017г.

 

Ожидаемые

поступления

2017 года

%, ожидаемого исполнения к плану

1

3

4

5

6

 

Дохода бюджета - всего, в том числе:

Х

  4 227 723,00

  3 825 988,22

4222773,00

99,89

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000

  1 759 468,00

  1 464 421,22

  1 754 518,00

99,72

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000 1 01 00000 00 0000 000

   36 191,00

   24 141,69

   36 191,00

100

Налог на доходы физических лиц

000 1 01 02000 01 0000 110

   36 191,00

   24 141,69

   36 191,00

100

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110

   32 915,00

   23 225,89

   32 915,00

100

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110

   3 276,00

    915,80

   3 276,00

100

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000 1 05 00000 00 0000 000

   11 492,00

   7 938,11

   11 492,00

100

Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 03000 01 0000 110

   11 492,00

   7 938,11

   11 492,00

100

Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 03010 01 0000 110

   11 492,00

   7 938,11

   11 492,00

100

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000 1 06 00000 00 0000 000

  1 089 385,00

   814 891,42

  1 089 385,00

100

Налог на имущество физических лиц

000 1 06 01000 00 0000 110

   44 208,00

   43 212,03

   44 208,00

100

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

000 1 06 01030 10 0000 110

   44 208,00

   43 212,03

   44 208,00

100

Земельный налог

000 1 06 06000 00 0000 110

  1 045 177,00

   771 679,39

  1 045 177,00

100

Земельный налог с организаций

000 1 06 06030 00 0000 110

   351 000,00

   350 840,68

   351 000,00

100

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских  поселений

000 1 06 06033 10 0000 110

   351 000,00

   350 840,68

   351 000,00

100

Земельный налог с физических лиц

000 1 06 06040 00 0000 110

   694 177,00

   420 838,71

   694 177,00

100

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

000 1 06 06043 10 0000 110

   694 177,00

   420 838,71

   694 177,00

100

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000

   5 400,00

    450,00

    450,00

8

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120

   5 400,00

    450,00

    450,00

8

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05030 00 0000 120

   5 400,00

    450,00

    450,00

8

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05035 10 0000 120

   5 400,00

    450,00

   450,00

8

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1 14 00000 00 0000 000

   617 000,00

   617 000,00

   617 000,00

100

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

000 1 14 06000 00 0000 430

   617 000,00

   617 000,00

   617 000,00

100

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

000 1 14 06020 00 0000 430

   617 000,00

   617 000,00

   617 000,00

100

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских  поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

000 1 14 06025 10 0000 430

   617 000,00

   617 000,00

   617 000,00

100

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000

  2 468 255,00

  2 361 567,00

  2 468 255,00

100

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000

  2 468 255,00

  2 361 567,00

  2 468 255,00

100

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000 2 02 01000 00 0000 151

   224 693,00

   149 792,00

   224 693,00

100

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 2 02 01001 00 0000 151

   224 693,00

   149 792,00

   224 693,00

100

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 2 02 01001 10 0000 151

   224 693,00

   149 792,00

   224 693,00

100

Субсидии бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

000 2 02 02000 00 0000 151

  2 123 146,00

  2 123 146,00

  2 123 146,00

100

Прочие субсидии

000 2 02 02999 00 0000 151

  2 123 146,00

  2 123 146,00

  2 123 146,00

100

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

000 2 02 02999 10 0000 151

  2 123 146,00

  2 123 146,00

  2 123 146,00

100

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000 2 02 03000 00 0000 151

   67 149,00

   53 149,00

   67 149,00

100

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 2 02 03015 00 0000 151

   67 149,00

   53 149,00

   67 149,00

100

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 2 02 03015 10 0000 151

   67 149,00

   53 149,00

   67 149,00

100

Иные межбюджетные трансферты

000 2 02 04000 00 0000 151

   53 267,00

   35 480,00

   53 267,00

100

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

000 2 02 04014 00 0000 151

   53 267,00

   35 480,00

   53 267,00

100

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

000 2 02 04014 10 0000 151

   53 267,00

   35 480,00

   53 267,00

100

 

Оценка ожидаемого исполнения по расходов  бюджета  Молотычевского сельсовета Фатежского района за 2017 год

 

Наименование показателя

Код расхода по бюджетной классификации

 

План

2017 года

 

Исполнение

за

9 мес.2017г.

 

Ожидаемые

поступления

2017 года

%, ожидаемого исполнения к плану

1

3

4

5

6

 

Расходы бюджета -  всего, в том числе:

Х

  6 727 723,00

  3 417 224,27

  6 727 723,00

100

Итого по всем ГРБС

000 0000 0000000000 000

  6 727 723,00

  3 417 224,27

  6 727 723,00

100

Общегосударственные вопросы

000 0100 0000000000 000

  3 181 528,00

  2 252 064,64

  3 181 528,00

100

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

000 0102 0000000000 000

   380 000,00

   322 740,45

   380 000,00

100

Обеспечение функционирования высшего должностного лица Курской области

000 0102 7100000000 000

   380 000,00

   322 740,45

   380 000,00

100

Высшее должностное лицо Курской области

000 0102 7110000000 000

   380 000,00

   322 740,45

   380 000,00

100

Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления

000 0102 71100С1402 000

   380 000,00

   322 740,45

   380 000,00

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0102 71100С1402 100

   380 000,00

   322 740,45

   380 000,00

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 0102 71100С1402 120

   380 000,00

   322 740,45

   380 000,00

100

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0102 71100С1402 121

   300 000,00

   246 520,86

   300 000,00

100

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0102 71100С1402 129

   80 000,00

   76 219,59

   80 000,00

100

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

000 0104 0000000000 000

   858 600,00

   689 906,49

   858 600,00

100

Обеспечение деятельности Депутатов Государственной Думы и их  помощников

000 0104 7300000000 000

   858 600,00

   689 906,49

   858 600,00

100

Депутаты Государственной Думы и их помощники

000 0104 7310000000 000

   858 600,00

   689 906,49

   858 600,00

100

Содержание работника,осуществляющего выполнение переданных полномочий от муниципального района

000 0104 73100П1490 000

   13 785,00

-

   13 785,00

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0104 73100П1490 100

   13 785,00

-

   13 785,00

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 0104 73100П1490 120

   13 785,00

-

   13 785,00

100

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0104 73100П1490 121

   10 587,00

-

   10 587,00

100

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0104 73100П1490 129

   3 198,00

-

   3 198,00

100

Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления

000 0104 73100С1402 000

   844 815,00

   689 906,49

   844 815,00

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0104 73100С1402 100

   716 334,00

   568 279,92

   716 334,00

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 0104 73100С1402 120

   716 334,00

   568 279,92

   716 334,00

100

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0104 73100С1402 121

   580 000,00

   436 712,23

   580 000,00

100

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0104 73100С1402 129

   136 334,00

   131 567,69

   136 334,00

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0104 73100С1402 200

   81 481,00

   75 578,09

   81 481,00

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0104 73100С1402 240

   81 481,00

   75 578,09

   81 481,00

100

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0104 73100С1402 242

   36 481,00

   33 354,31

   36 481,00

100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0104 73100С1402 244

   45 000,00

   42 223,78

   45 000,00

100

Иные бюджетные ассигнования

000 0104 73100С1402 800

   47 000,00

   46 048,48

   47 000,00

100

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 0104 73100С1402 850

   47 000,00

   46 048,48

   47 000,00

100

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

000 0104 73100С1402 851

   15 000,00

   14 942,00

   15 000,00

100

Уплата иных платежей

000 0104 73100С1402 853

   32 000,00

   31 106,48

   32 000,00

100

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

000 0106 0000000000 000

   15 760,00

   15 760,00

   15 760,00

100

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

000 0106 7400000000 000

   15 760,00

   15 760,00

   15 760,00

100

Аппарат контрольно-счетного органа муниципального образования

000 0106 7430000000 000

   15 760,00

   15 760,00

   15 760,00

100

Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля

000 0106 74300П1484 000

   15 760,00

   15 760,00

   15 760,00

100

Межбюджетные трансферты

000 0106 74300П1484 500

   15 760,00

   15 760,00

   15 760,00

100

Иные межбюджетные трансферты

000 0106 74300П1484 540

   15 760,00

   15 760,00

   15 760,00

100

Резервные фонды

000 0111 0000000000 000

   10 000,00

-

   10 000,00

100

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Курской области

000 0111 7800000000 000

   10 000,00

-

   10 000,00

100

Руководитель Контрольно-счетной палаты Курской области

000 0111 7810000000 000

   10 000,00

-

   10 000,00

100

Резервный фонд местной администрации

000 0111 78100С1403 000

   10 000,00

-

   10 000,00

100

Иные бюджетные ассигнования

000 0111 78100С1403 800

   10 000,00

-

   10 000,00

100

Резервные средства

000 0111 78100С1403 870

   10 000,00

-

   10 000,00

100

Другие общегосударственные вопросы

000 0113 0000000000 000

  1 917 168,00

  1 223 657,70

  1 917 168,00

100

Реализация функций государственной судебной власти на  территории Курской области

000 0113 7600000000 000

  1 867 168,00

  1 209 037,70

  1 867 168,00

100

Обеспечение деятельности аппаратов судов

000 0113 7610000000 000

  1 867 168,00

  1 209 037,70

  1 867 168,00

100

Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления

000 0113 76100С1404 000

  1 867 168,00

  1 209 037,70

  1 867 168,00

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0113 76100С1404 200

  1 596 168,00

  1 005 352,89

  1 596 168,00

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0113 76100С1404 240

  1 596 168,00

  1 005 352,89

  1 596 168,00

100

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0113 76100С1404 242

   85 000,00

   60 200,00

   85 000,00

100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0113 76100С1404 244

  1 511 168,00

   945 152,89

  1 511 168,00

100

Иные бюджетные ассигнования

000 0113 76100С1404 800

   271 000,00

   203 684,81

   271 000,00

100

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 0113 76100С1404 850

   271 000,00

   203 684,81

   271 000,00

100

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

000 0113 76100С1404 851

   250 000,00

   183 641,00

   250 000,00

100

Уплата иных платежей

000 0113 76100С1404 853

   21 000,00

   20 043,81

   21 000,00

100

Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Курской области

000 0113 7700000000 000

   50 000,00

   14 620,00

   50 000,00

100

Организация и проведение выборов и референдумов

000 0113 7720000000 000

   50 000,00

   14 620,00

   50 000,00

100

Реализация мероприятий по распространению официальной информации

000 0113 77200С1439 000

   50 000,00

   14 620,00

   50 000,00

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0113 77200С1439 200

   50 000,00

   14 620,00

   50 000,00

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0113 77200С1439 240

   50 000,00

   14 620,00

   50 000,00

100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0113 77200С1439 244

   50 000,00

   14 620,00

   50 000,00

100

Национальная оборона

000 0200 0000000000 000

   67 149,00

   53 149,00

   67 149,00

100

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

000 0203 0000000000 000

   67 149,00

   53 149,00

   67 149,00

100

Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Курской области

000 0203 7700000000 000

   67 149,00

   53 149,00

   67 149,00

100

Организация и проведение выборов и референдумов

000 0203 7720000000 000

   67 149,00

   53 149,00

   67 149,00

100

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 0203 7720051180 000

   67 149,00

   53 149,00

   67 149,00

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0203 7720051180 100

   67 149,00

   53 149,00

   67 149,00

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 0203 7720051180 120

   67 149,00

   53 149,00

   67 149,00

100

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0203 7720051180 121

   51 600,00

   38 700,00

   51 600,00

100

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0203 7720051180 129

   15 549,00

   14 449,00

   15 549,00

100

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

000 0300 0000000000 000

   3 000,00

-

   3 000,00

100

Обеспечение пожарной безопасности

000 0310 0000000000 000

   3 000,00

-

   3 000,00

100

Государственная программа Курской области "Развитие архивного дела в Курской области"

000 0310 1300000000 000

   3 000,00

-

   3 000,00

100

Подпрограмма "Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов"

000 0310 1310000000 000

   3 000,00

-

   3 000,00

100

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных архивов Курской области"

000 0310 1310100000 000

   3 000,00

-

   3 000,00

100

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельских поселений

000 0310 13101С1415 000

   3 000,00

-

   3 000,00

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0310 13101С1415 200

   3 000,00

-

   3 000,00

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0310 13101С1415 240

   3 000,00

-

   3 000,00

100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0310 13101С1415 244

   3 000,00

-

   3 000,00

100

Жилищно-коммунальное хозяйство

000 0500 0000000000 000

   39 482,00

   29 372,00

   39 482,00

100

Жилищное хозяйство

000 0501 0000000000 000

   4 545,00

-

   4 545,00

100

Государственная программа Курской области "Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции"

000 0501 0700000000 000

   4 545,00

-

   4 545,00

100

Подпрограмма "Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели"

000 0501 0720000000 000

   4 545,00

-

   4 545,00

100

Основное мероприятие "Обеспечение составления (изменения) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации"

000 0501 0720100000 000

   4 545,00

-

   4 545,00

100

Осуществление переданных полномочий по созданию условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований

000 0501 07201П1417 000

   4 545,00

-

   4 545,00

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0501 07201П1417 200

   4 545,00

-

   4 545,00

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0501 07201П1417 240

   4 545,00

-

   4 545,00

100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0501 07201П1417 244

   4 545,00

-

   4 545,00

100

Коммунальное хозяйство

000 0502 0000000000 000

   32 000,00

   29 372,00

   32 000,00

100

Государственная программа Курской области "Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции"

000 0502 0700000000 000

   32 000,00

   29 372,00

   32 000,00

100

Подпрограмма "Развитие мировой юстиции Курской области"

000 0502 0730000000 000

   32 000,00

   29 372,00

   32 000,00

100

Основное мероприятие "Организационное и материально техническое обеспечение деятельности мировых судей"

000 0502 0730100000 000

   32 000,00

   29 372,00

   32 000,00

100

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в области коммунального хозяйства

000 0502 07301П1431 000

   32 000,00

   29 372,00

   32 000,00

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0502 07301П1431 200

   32 000,00

   29 372,00

   32 000,00

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0502 07301П1431 240

   32 000,00

   29 372,00

   32 000,00

100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0502 07301П1431 244

   32 000,00

   29 372,00

   32 000,00

100

Благоустройство

000 0503 0000000000 000

   2 937,00

-

   2 937,00

100

Государственная программа Курской области "Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции"

000 0503 0700000000 000

   2 937,00

-

   2 937,00

100

Подпрограмма "Развитие мировой юстиции Курской области"

000 0503 0730000000 000

   2 937,00

-

   2 937,00

100

Основное мероприятие "Организационное и материально техническое обеспечение деятельности мировых судей"

000 0503 0730100000 000

   2 937,00

-

   2 937,00

100

Мероприятия по благоустройству

000 0503 07301П1433 000

   2 937,00

-

   2 937,00

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0503 07301П1433 200

   2 937,00

-

   2 937,00

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0503 07301П1433 240

   2 937,00

-

   2 937,00

100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0503 07301П1433 244

   2 937,00

-

   2 937,00

100

Культура и кинематография

000 0800 0000000000 000

  3 386 564,00

  1 045 160,23

  3 386 564,00

100

Культура

000 0801 0000000000 000

  3 386 564,00

  1 045 160,23

  3 386 564,00

100

Государственная программа Курской области "Развитие здравоохранения в Курской области"

000 0801 0100000000 000

  3 386 564,00

  1 045 160,23

  3 386 564,00

100

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи"

000 0801 0120000000 000

  3 386 564,00

  1 045 160,23

  3 386 564,00

100

Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом"

000 0801 0120100000 000

  3 386 564,00

  1 045 160,23

  3 386 564,00

100

Проведение капитального ремонта учреждений культуры районов и поселений

000 0801 0120113320 000

  2 011 582,00

-

  2 011 582,00

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0801 0120113320 200

  2 011 582,00

-

  2 011 582,00

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0801 0120113320 240

  2 011 582,00

-

  2 011 582,00

100

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

000 0801 0120113320 243

  2 011 582,00

-

  2 011 582,00

100

Оплата труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений

000 0801 0120113330 000

   111 564,00

   82 998,00

   111 564,00

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0801 0120113330 100

   111 564,00

   82 998,00

   111 564,00

100

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

000 0801 0120113330 110

   111 564,00

   82 998,00

   111 564,00

100

Фонд оплаты труда учреждений

000 0801 0120113330 111

   85 687,00

   64 097,04

   85 687,00

100

Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

000 0801 0120113330 119

   25 877,00

   18 900,96

   25 877,00

100

Обеспечение проведения капитального ремонта учреждений культуры районов и поселений

000 0801 01201S3320 000

   88 418,00

-

   88 418,00

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0801 01201S3320 200

   88 418,00

-

   88 418,00

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0801 01201S3320 240

   88 418,00

-

   88 418,00

100

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

000 0801 01201S3320 243

   88 418,00

-

   88 418,00

100

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

000 0801 01201С1401 000

  1 175 000,00

   962 162,23

  1 175 000,00

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0801 01201С1401 100

   490 000,00

   303 790,91

   490 000,00

100

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

000 0801 01201С1401 110

   490 000,00

   303 790,91

   490 000,00

100

Фонд оплаты труда учреждений

000 0801 01201С1401 111

   375 519,00

   237 380,30

   375 519,00

100

Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

000 0801 01201С1401 119

   114 481,00

   66 410,61

   114 481,00

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0801 01201С1401 200

   655 000,00

   640 123,14

   655 000,00

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0801 01201С1401 240

   655 000,00

   640 123,14

   655 000,00

100

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0801 01201С1401 242

   2 400,00

   2 400,00

   2 400,00

100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0801 01201С1401 244

   652 600,00

   637 723,14

   652 600,00

100

Иные бюджетные ассигнования

000 0801 01201С1401 800

   30 000,00

   18 248,18

   30 000,00

100

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 0801 01201С1401 850

   30 000,00

   18 248,18

   30 000,00

100

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

000 0801 01201С1401 851

   25 000,00

   15 643,51

   25 000,00

100

Уплата иных платежей

000 0801 01201С1401 853

   5 000,00

   2 604,67

   5 000,00

100

Социальная политика

000 1000 0000000000 000

   50 000,00

   37 478,40

   50 000,00

100

Пенсионное обеспечение

000 1001 0000000000 000

   50 000,00

   37 478,40

   50 000,00

100

Государственная программа Курской области "Развитие образования в Курской области"

000 1001 0200000000 000

   50 000,00

   37 478,40

   50 000,00

100

Подпрограмма "Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей"

000 1001 0220000000 000

   50 000,00

   37 478,40

   50 000,00

100

Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию"

000 1001 0220100000 000

   50 000,00

   37 478,40

   50 000,00

100

Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих

000 1001 02201С1445 000

   50 000,00

   37 478,40

   50 000,00

100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

000 1001 02201С1445 300

   50 000,00

   37 478,40

   50 000,00

100

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

000 1001 02201С1445 320

   50 000,00

   37 478,40

   50 000,00

100

Пособия, компенсации  и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

000 1001 02201С1445 321

   50 000,00

   37 478,40

   50 000,00

100

 

 

     Проведя оценку исполнения бюджета МО «Молотычевский сельсовет» Фатежского района Курской области планируется, что исполнение бюджета по доходам планируется на текущий финансовый 2016 год на 99,89%.  Отклонение от 100% не значительное и связано только с доходами за аренду имущества. В 2015г. истек срок аренды имущества и не был продлен,  в связи   с отсутствием необходимости в данном помещении. А 2016 году было поступление средств за декабрь 2015г. и других поступлений не будет в будущие периоды, т.к. не заключены договора. Таким образом, эти доходы будут исполнены лишь на 8%.  

     Оценка исполнения бюджета МО «Молотычевский сельсовет» Фатежского района Курской области выявила, что исполнение бюджета по расходам планируется на текущий финансовый 2016 год на 100%. При этом будет строго соблюден норматив на содержание аппарата в размере 1238600 рублей, исполнены социальные и другие обязательства без допущения кредиторской задолженности.

 

 

 

 

Глава администрации                                                                             И.М. Воронина

 

Начальник отдела                                                                                    Н.А. Ефремова

 

 

 

Печать