АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛОТЫЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА
Оценка ожидаемого исполнения бюджета за текущий финансовый 2016 год муниципального образования «Молотычёвский сельсовет» Фатежского района Курской области.
1.Оценка ожидаемого исполнения по доходам в бюджет Молотычевского сельсовета Фатежского района Курской области за текущий финансовый 2016 год
Наименование показателя |
Код дохода по бюджетной классификации |
План 2017 года |
Исполнение за 9 мес.2017г. |
Ожидаемые поступления 2017 года |
%, ожидаемого исполнения к плану |
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Дохода бюджета - всего, в том числе: |
Х |
4 227 723,00 |
3 825 988,22 |
4222773,00 |
99,89 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
1 759 468,00 |
1 464 421,22 |
1 754 518,00 |
99,72 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
000 1 01 00000 00 0000 000 |
36 191,00 |
24 141,69 |
36 191,00 |
100 |
Налог на доходы физических лиц |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
36 191,00 |
24 141,69 |
36 191,00 |
100 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1 01 02010 01 0000 110 |
32 915,00 |
23 225,89 |
32 915,00 |
100 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1 01 02020 01 0000 110 |
3 276,00 |
915,80 |
3 276,00 |
100 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
000 1 05 00000 00 0000 000 |
11 492,00 |
7 938,11 |
11 492,00 |
100 |
Единый сельскохозяйственный налог |
000 1 05 03000 01 0000 110 |
11 492,00 |
7 938,11 |
11 492,00 |
100 |
Единый сельскохозяйственный налог |
000 1 05 03010 01 0000 110 |
11 492,00 |
7 938,11 |
11 492,00 |
100 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
1 089 385,00 |
814 891,42 |
1 089 385,00 |
100 |
Налог на имущество физических лиц |
000 1 06 01000 00 0000 110 |
44 208,00 |
43 212,03 |
44 208,00 |
100 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |
000 1 06 01030 10 0000 110 |
44 208,00 |
43 212,03 |
44 208,00 |
100 |
Земельный налог |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
1 045 177,00 |
771 679,39 |
1 045 177,00 |
100 |
Земельный налог с организаций |
000 1 06 06030 00 0000 110 |
351 000,00 |
350 840,68 |
351 000,00 |
100 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
000 1 06 06033 10 0000 110 |
351 000,00 |
350 840,68 |
351 000,00 |
100 |
Земельный налог с физических лиц |
000 1 06 06040 00 0000 110 |
694 177,00 |
420 838,71 |
694 177,00 |
100 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
000 1 06 06043 10 0000 110 |
694 177,00 |
420 838,71 |
694 177,00 |
100 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
000 1 11 00000 00 0000 000 |
5 400,00 |
450,00 |
450,00 |
8 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
000 1 11 05000 00 0000 120 |
5 400,00 |
450,00 |
450,00 |
8 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) |
000 1 11 05030 00 0000 120 |
5 400,00 |
450,00 |
450,00 |
8 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
000 1 11 05035 10 0000 120 |
5 400,00 |
450,00 |
450,00 |
8 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
000 1 14 00000 00 0000 000 |
617 000,00 |
617 000,00 |
617 000,00 |
100 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
000 1 14 06000 00 0000 430 |
617 000,00 |
617 000,00 |
617 000,00 |
100 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
000 1 14 06020 00 0000 430 |
617 000,00 |
617 000,00 |
617 000,00 |
100 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
000 1 14 06025 10 0000 430 |
617 000,00 |
617 000,00 |
617 000,00 |
100 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
2 468 255,00 |
2 361 567,00 |
2 468 255,00 |
100 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
2 468 255,00 |
2 361 567,00 |
2 468 255,00 |
100 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
000 2 02 01000 00 0000 151 |
224 693,00 |
149 792,00 |
224 693,00 |
100 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 01001 00 0000 151 |
224 693,00 |
149 792,00 |
224 693,00 |
100 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 01001 10 0000 151 |
224 693,00 |
149 792,00 |
224 693,00 |
100 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
000 2 02 02000 00 0000 151 |
2 123 146,00 |
2 123 146,00 |
2 123 146,00 |
100 |
Прочие субсидии |
000 2 02 02999 00 0000 151 |
2 123 146,00 |
2 123 146,00 |
2 123 146,00 |
100 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
000 2 02 02999 10 0000 151 |
2 123 146,00 |
2 123 146,00 |
2 123 146,00 |
100 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
000 2 02 03000 00 0000 151 |
67 149,00 |
53 149,00 |
67 149,00 |
100 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
000 2 02 03015 00 0000 151 |
67 149,00 |
53 149,00 |
67 149,00 |
100 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
000 2 02 03015 10 0000 151 |
67 149,00 |
53 149,00 |
67 149,00 |
100 |
Иные межбюджетные трансферты |
000 2 02 04000 00 0000 151 |
53 267,00 |
35 480,00 |
53 267,00 |
100 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
000 2 02 04014 00 0000 151 |
53 267,00 |
35 480,00 |
53 267,00 |
100 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
000 2 02 04014 10 0000 151 |
53 267,00 |
35 480,00 |
53 267,00 |
100 |
Оценка ожидаемого исполнения по расходов бюджета Молотычевского сельсовета Фатежского района за 2017 год
Наименование показателя |
Код расхода по бюджетной классификации |
План 2017 года |
Исполнение за 9 мес.2017г. |
Ожидаемые поступления 2017 года |
%, ожидаемого исполнения к плану |
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Расходы бюджета - всего, в том числе: |
Х |
6 727 723,00 |
3 417 224,27 |
6 727 723,00 |
100 |
Итого по всем ГРБС |
000 0000 0000000000 000 |
6 727 723,00 |
3 417 224,27 |
6 727 723,00 |
100 |
Общегосударственные вопросы |
000 0100 0000000000 000 |
3 181 528,00 |
2 252 064,64 |
3 181 528,00 |
100 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
000 0102 0000000000 000 |
380 000,00 |
322 740,45 |
380 000,00 |
100 |
Обеспечение функционирования высшего должностного лица Курской области |
000 0102 7100000000 000 |
380 000,00 |
322 740,45 |
380 000,00 |
100 |
Высшее должностное лицо Курской области |
000 0102 7110000000 000 |
380 000,00 |
322 740,45 |
380 000,00 |
100 |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления |
000 0102 71100С1402 000 |
380 000,00 |
322 740,45 |
380 000,00 |
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
000 0102 71100С1402 100 |
380 000,00 |
322 740,45 |
380 000,00 |
100 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
000 0102 71100С1402 120 |
380 000,00 |
322 740,45 |
380 000,00 |
100 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
000 0102 71100С1402 121 |
300 000,00 |
246 520,86 |
300 000,00 |
100 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
000 0102 71100С1402 129 |
80 000,00 |
76 219,59 |
80 000,00 |
100 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
000 0104 0000000000 000 |
858 600,00 |
689 906,49 |
858 600,00 |
100 |
Обеспечение деятельности Депутатов Государственной Думы и их помощников |
000 0104 7300000000 000 |
858 600,00 |
689 906,49 |
858 600,00 |
100 |
Депутаты Государственной Думы и их помощники |
000 0104 7310000000 000 |
858 600,00 |
689 906,49 |
858 600,00 |
100 |
Содержание работника,осуществляющего выполнение переданных полномочий от муниципального района |
000 0104 73100П1490 000 |
13 785,00 |
- |
13 785,00 |
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
000 0104 73100П1490 100 |
13 785,00 |
- |
13 785,00 |
100 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
000 0104 73100П1490 120 |
13 785,00 |
- |
13 785,00 |
100 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
000 0104 73100П1490 121 |
10 587,00 |
- |
10 587,00 |
100 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
000 0104 73100П1490 129 |
3 198,00 |
- |
3 198,00 |
100 |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления |
000 0104 73100С1402 000 |
844 815,00 |
689 906,49 |
844 815,00 |
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
000 0104 73100С1402 100 |
716 334,00 |
568 279,92 |
716 334,00 |
100 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
000 0104 73100С1402 120 |
716 334,00 |
568 279,92 |
716 334,00 |
100 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
000 0104 73100С1402 121 |
580 000,00 |
436 712,23 |
580 000,00 |
100 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
000 0104 73100С1402 129 |
136 334,00 |
131 567,69 |
136 334,00 |
100 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0104 73100С1402 200 |
81 481,00 |
75 578,09 |
81 481,00 |
100 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0104 73100С1402 240 |
81 481,00 |
75 578,09 |
81 481,00 |
100 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
000 0104 73100С1402 242 |
36 481,00 |
33 354,31 |
36 481,00 |
100 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0104 73100С1402 244 |
45 000,00 |
42 223,78 |
45 000,00 |
100 |
Иные бюджетные ассигнования |
000 0104 73100С1402 800 |
47 000,00 |
46 048,48 |
47 000,00 |
100 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
000 0104 73100С1402 850 |
47 000,00 |
46 048,48 |
47 000,00 |
100 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
000 0104 73100С1402 851 |
15 000,00 |
14 942,00 |
15 000,00 |
100 |
Уплата иных платежей |
000 0104 73100С1402 853 |
32 000,00 |
31 106,48 |
32 000,00 |
100 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
000 0106 0000000000 000 |
15 760,00 |
15 760,00 |
15 760,00 |
100 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
000 0106 7400000000 000 |
15 760,00 |
15 760,00 |
15 760,00 |
100 |
Аппарат контрольно-счетного органа муниципального образования |
000 0106 7430000000 000 |
15 760,00 |
15 760,00 |
15 760,00 |
100 |
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля |
000 0106 74300П1484 000 |
15 760,00 |
15 760,00 |
15 760,00 |
100 |
Межбюджетные трансферты |
000 0106 74300П1484 500 |
15 760,00 |
15 760,00 |
15 760,00 |
100 |
Иные межбюджетные трансферты |
000 0106 74300П1484 540 |
15 760,00 |
15 760,00 |
15 760,00 |
100 |
Резервные фонды |
000 0111 0000000000 000 |
10 000,00 |
- |
10 000,00 |
100 |
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Курской области |
000 0111 7800000000 000 |
10 000,00 |
- |
10 000,00 |
100 |
Руководитель Контрольно-счетной палаты Курской области |
000 0111 7810000000 000 |
10 000,00 |
- |
10 000,00 |
100 |
Резервный фонд местной администрации |
000 0111 78100С1403 000 |
10 000,00 |
- |
10 000,00 |
100 |
Иные бюджетные ассигнования |
000 0111 78100С1403 800 |
10 000,00 |
- |
10 000,00 |
100 |
Резервные средства |
000 0111 78100С1403 870 |
10 000,00 |
- |
10 000,00 |
100 |
Другие общегосударственные вопросы |
000 0113 0000000000 000 |
1 917 168,00 |
1 223 657,70 |
1 917 168,00 |
100 |
Реализация функций государственной судебной власти на территории Курской области |
000 0113 7600000000 000 |
1 867 168,00 |
1 209 037,70 |
1 867 168,00 |
100 |
Обеспечение деятельности аппаратов судов |
000 0113 7610000000 000 |
1 867 168,00 |
1 209 037,70 |
1 867 168,00 |
100 |
Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления |
000 0113 76100С1404 000 |
1 867 168,00 |
1 209 037,70 |
1 867 168,00 |
100 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0113 76100С1404 200 |
1 596 168,00 |
1 005 352,89 |
1 596 168,00 |
100 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0113 76100С1404 240 |
1 596 168,00 |
1 005 352,89 |
1 596 168,00 |
100 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
000 0113 76100С1404 242 |
85 000,00 |
60 200,00 |
85 000,00 |
100 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0113 76100С1404 244 |
1 511 168,00 |
945 152,89 |
1 511 168,00 |
100 |
Иные бюджетные ассигнования |
000 0113 76100С1404 800 |
271 000,00 |
203 684,81 |
271 000,00 |
100 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
000 0113 76100С1404 850 |
271 000,00 |
203 684,81 |
271 000,00 |
100 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
000 0113 76100С1404 851 |
250 000,00 |
183 641,00 |
250 000,00 |
100 |
Уплата иных платежей |
000 0113 76100С1404 853 |
21 000,00 |
20 043,81 |
21 000,00 |
100 |
Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Курской области |
000 0113 7700000000 000 |
50 000,00 |
14 620,00 |
50 000,00 |
100 |
Организация и проведение выборов и референдумов |
000 0113 7720000000 000 |
50 000,00 |
14 620,00 |
50 000,00 |
100 |
Реализация мероприятий по распространению официальной информации |
000 0113 77200С1439 000 |
50 000,00 |
14 620,00 |
50 000,00 |
100 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0113 77200С1439 200 |
50 000,00 |
14 620,00 |
50 000,00 |
100 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0113 77200С1439 240 |
50 000,00 |
14 620,00 |
50 000,00 |
100 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0113 77200С1439 244 |
50 000,00 |
14 620,00 |
50 000,00 |
100 |
Национальная оборона |
000 0200 0000000000 000 |
67 149,00 |
53 149,00 |
67 149,00 |
100 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
000 0203 0000000000 000 |
67 149,00 |
53 149,00 |
67 149,00 |
100 |
Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Курской области |
000 0203 7700000000 000 |
67 149,00 |
53 149,00 |
67 149,00 |
100 |
Организация и проведение выборов и референдумов |
000 0203 7720000000 000 |
67 149,00 |
53 149,00 |
67 149,00 |
100 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
000 0203 7720051180 000 |
67 149,00 |
53 149,00 |
67 149,00 |
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
000 0203 7720051180 100 |
67 149,00 |
53 149,00 |
67 149,00 |
100 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
000 0203 7720051180 120 |
67 149,00 |
53 149,00 |
67 149,00 |
100 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
000 0203 7720051180 121 |
51 600,00 |
38 700,00 |
51 600,00 |
100 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
000 0203 7720051180 129 |
15 549,00 |
14 449,00 |
15 549,00 |
100 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
000 0300 0000000000 000 |
3 000,00 |
- |
3 000,00 |
100 |
Обеспечение пожарной безопасности |
000 0310 0000000000 000 |
3 000,00 |
- |
3 000,00 |
100 |
Государственная программа Курской области "Развитие архивного дела в Курской области" |
000 0310 1300000000 000 |
3 000,00 |
- |
3 000,00 |
100 |
Подпрограмма "Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов" |
000 0310 1310000000 000 |
3 000,00 |
- |
3 000,00 |
100 |
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных архивов Курской области" |
000 0310 1310100000 000 |
3 000,00 |
- |
3 000,00 |
100 |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельских поселений |
000 0310 13101С1415 000 |
3 000,00 |
- |
3 000,00 |
100 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0310 13101С1415 200 |
3 000,00 |
- |
3 000,00 |
100 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0310 13101С1415 240 |
3 000,00 |
- |
3 000,00 |
100 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0310 13101С1415 244 |
3 000,00 |
- |
3 000,00 |
100 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
000 0500 0000000000 000 |
39 482,00 |
29 372,00 |
39 482,00 |
100 |
Жилищное хозяйство |
000 0501 0000000000 000 |
4 545,00 |
- |
4 545,00 |
100 |
Государственная программа Курской области "Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции" |
000 0501 0700000000 000 |
4 545,00 |
- |
4 545,00 |
100 |
Подпрограмма "Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели" |
000 0501 0720000000 000 |
4 545,00 |
- |
4 545,00 |
100 |
Основное мероприятие "Обеспечение составления (изменения) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" |
000 0501 0720100000 000 |
4 545,00 |
- |
4 545,00 |
100 |
Осуществление переданных полномочий по созданию условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований |
000 0501 07201П1417 000 |
4 545,00 |
- |
4 545,00 |
100 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0501 07201П1417 200 |
4 545,00 |
- |
4 545,00 |
100 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0501 07201П1417 240 |
4 545,00 |
- |
4 545,00 |
100 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0501 07201П1417 244 |
4 545,00 |
- |
4 545,00 |
100 |
Коммунальное хозяйство |
000 0502 0000000000 000 |
32 000,00 |
29 372,00 |
32 000,00 |
100 |
Государственная программа Курской области "Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции" |
000 0502 0700000000 000 |
32 000,00 |
29 372,00 |
32 000,00 |
100 |
Подпрограмма "Развитие мировой юстиции Курской области" |
000 0502 0730000000 000 |
32 000,00 |
29 372,00 |
32 000,00 |
100 |
Основное мероприятие "Организационное и материально техническое обеспечение деятельности мировых судей" |
000 0502 0730100000 000 |
32 000,00 |
29 372,00 |
32 000,00 |
100 |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в области коммунального хозяйства |
000 0502 07301П1431 000 |
32 000,00 |
29 372,00 |
32 000,00 |
100 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0502 07301П1431 200 |
32 000,00 |
29 372,00 |
32 000,00 |
100 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0502 07301П1431 240 |
32 000,00 |
29 372,00 |
32 000,00 |
100 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0502 07301П1431 244 |
32 000,00 |
29 372,00 |
32 000,00 |
100 |
Благоустройство |
000 0503 0000000000 000 |
2 937,00 |
- |
2 937,00 |
100 |
Государственная программа Курской области "Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции" |
000 0503 0700000000 000 |
2 937,00 |
- |
2 937,00 |
100 |
Подпрограмма "Развитие мировой юстиции Курской области" |
000 0503 0730000000 000 |
2 937,00 |
- |
2 937,00 |
100 |
Основное мероприятие "Организационное и материально техническое обеспечение деятельности мировых судей" |
000 0503 0730100000 000 |
2 937,00 |
- |
2 937,00 |
100 |
Мероприятия по благоустройству |
000 0503 07301П1433 000 |
2 937,00 |
- |
2 937,00 |
100 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0503 07301П1433 200 |
2 937,00 |
- |
2 937,00 |
100 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0503 07301П1433 240 |
2 937,00 |
- |
2 937,00 |
100 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0503 07301П1433 244 |
2 937,00 |
- |
2 937,00 |
100 |
Культура и кинематография |
000 0800 0000000000 000 |
3 386 564,00 |
1 045 160,23 |
3 386 564,00 |
100 |
Культура |
000 0801 0000000000 000 |
3 386 564,00 |
1 045 160,23 |
3 386 564,00 |
100 |
Государственная программа Курской области "Развитие здравоохранения в Курской области" |
000 0801 0100000000 000 |
3 386 564,00 |
1 045 160,23 |
3 386 564,00 |
100 |
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" |
000 0801 0120000000 000 |
3 386 564,00 |
1 045 160,23 |
3 386 564,00 |
100 |
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом" |
000 0801 0120100000 000 |
3 386 564,00 |
1 045 160,23 |
3 386 564,00 |
100 |
Проведение капитального ремонта учреждений культуры районов и поселений |
000 0801 0120113320 000 |
2 011 582,00 |
- |
2 011 582,00 |
100 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0801 0120113320 200 |
2 011 582,00 |
- |
2 011 582,00 |
100 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0801 0120113320 240 |
2 011 582,00 |
- |
2 011 582,00 |
100 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
000 0801 0120113320 243 |
2 011 582,00 |
- |
2 011 582,00 |
100 |
Оплата труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений |
000 0801 0120113330 000 |
111 564,00 |
82 998,00 |
111 564,00 |
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
000 0801 0120113330 100 |
111 564,00 |
82 998,00 |
111 564,00 |
100 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
000 0801 0120113330 110 |
111 564,00 |
82 998,00 |
111 564,00 |
100 |
Фонд оплаты труда учреждений |
000 0801 0120113330 111 |
85 687,00 |
64 097,04 |
85 687,00 |
100 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
000 0801 0120113330 119 |
25 877,00 |
18 900,96 |
25 877,00 |
100 |
Обеспечение проведения капитального ремонта учреждений культуры районов и поселений |
000 0801 01201S3320 000 |
88 418,00 |
- |
88 418,00 |
100 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0801 01201S3320 200 |
88 418,00 |
- |
88 418,00 |
100 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0801 01201S3320 240 |
88 418,00 |
- |
88 418,00 |
100 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
000 0801 01201S3320 243 |
88 418,00 |
- |
88 418,00 |
100 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
000 0801 01201С1401 000 |
1 175 000,00 |
962 162,23 |
1 175 000,00 |
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
000 0801 01201С1401 100 |
490 000,00 |
303 790,91 |
490 000,00 |
100 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
000 0801 01201С1401 110 |
490 000,00 |
303 790,91 |
490 000,00 |
100 |
Фонд оплаты труда учреждений |
000 0801 01201С1401 111 |
375 519,00 |
237 380,30 |
375 519,00 |
100 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
000 0801 01201С1401 119 |
114 481,00 |
66 410,61 |
114 481,00 |
100 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0801 01201С1401 200 |
655 000,00 |
640 123,14 |
655 000,00 |
100 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0801 01201С1401 240 |
655 000,00 |
640 123,14 |
655 000,00 |
100 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
000 0801 01201С1401 242 |
2 400,00 |
2 400,00 |
2 400,00 |
100 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0801 01201С1401 244 |
652 600,00 |
637 723,14 |
652 600,00 |
100 |
Иные бюджетные ассигнования |
000 0801 01201С1401 800 |
30 000,00 |
18 248,18 |
30 000,00 |
100 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
000 0801 01201С1401 850 |
30 000,00 |
18 248,18 |
30 000,00 |
100 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
000 0801 01201С1401 851 |
25 000,00 |
15 643,51 |
25 000,00 |
100 |
Уплата иных платежей |
000 0801 01201С1401 853 |
5 000,00 |
2 604,67 |
5 000,00 |
100 |
Социальная политика |
000 1000 0000000000 000 |
50 000,00 |
37 478,40 |
50 000,00 |
100 |
Пенсионное обеспечение |
000 1001 0000000000 000 |
50 000,00 |
37 478,40 |
50 000,00 |
100 |
Государственная программа Курской области "Развитие образования в Курской области" |
000 1001 0200000000 000 |
50 000,00 |
37 478,40 |
50 000,00 |
100 |
Подпрограмма "Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей" |
000 1001 0220000000 000 |
50 000,00 |
37 478,40 |
50 000,00 |
100 |
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию" |
000 1001 0220100000 000 |
50 000,00 |
37 478,40 |
50 000,00 |
100 |
Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих |
000 1001 02201С1445 000 |
50 000,00 |
37 478,40 |
50 000,00 |
100 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
000 1001 02201С1445 300 |
50 000,00 |
37 478,40 |
50 000,00 |
100 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
000 1001 02201С1445 320 |
50 000,00 |
37 478,40 |
50 000,00 |
100 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
000 1001 02201С1445 321 |
50 000,00 |
37 478,40 |
50 000,00 |
100 |
Проведя оценку исполнения бюджета МО «Молотычевский сельсовет» Фатежского района Курской области планируется, что исполнение бюджета по доходам планируется на текущий финансовый 2016 год на 99,89%. Отклонение от 100% не значительное и связано только с доходами за аренду имущества. В 2015г. истек срок аренды имущества и не был продлен, в связи с отсутствием необходимости в данном помещении. А 2016 году было поступление средств за декабрь 2015г. и других поступлений не будет в будущие периоды, т.к. не заключены договора. Таким образом, эти доходы будут исполнены лишь на 8%.
Оценка исполнения бюджета МО «Молотычевский сельсовет» Фатежского района Курской области выявила, что исполнение бюджета по расходам планируется на текущий финансовый 2016 год на 100%. При этом будет строго соблюден норматив на содержание аппарата в размере 1238600 рублей, исполнены социальные и другие обязательства без допущения кредиторской задолженности.
Глава администрации И.М. Воронина
Начальник отдела Н.А. Ефремова