Оценка ожидаемого исполнения бюджета за текущий финансовый 2021 год муниципального образования «Молотычёвский сельсовет» Фатежского района Курской области

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛОТЫЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА

Оценка ожидаемого исполнения бюджета за текущий финансовый 2021 год муниципального образования «Молотычёвский сельсовет» Фатежского района Курской области
     

                                                                                                  
1.Оценка ожидаемого исполнения по доходам в бюджет Молотычевского сельсовета Фатежского района Курской области за текущий финансовый  2021год

 

 

Наименование показателя

Код дохода по бюджетной классификации

План
2021 года

Исполнение
за  9 мес. 2021г.

Ожидаемые
поступления
2021 года

%, ожидаемого исполнения к плану

1

3

4

5

6

7

Доходы бюджета - всего, в том числе:

Х

  7 260 571,00

  5 081 129,78

  7 350 571,00

101,24

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000

  2 099 928,00

  1 174 829,78

  2 189 928,00

104,29

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000 1 01 00000 00 0000 000

   157 080,00

   86 313,79

   157 080,00

100,00

Налог на доходы физических лиц

000 1 01 02000 01 0000 110

   157 080,00

   86 313,79

   157 080,00

100,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110

   154 850,00

   86 250,72

   154 850,00

100,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110

    430,00

    6,48

    430,00

100,00

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110

   1 800,00

    56,59

   1 800,00

100,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000 1 05 00000 00 0000 000

   195 860,00

   189 378,14

   195 860,00

100,00

Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 03000 01 0000 110

   195 860,00

   189 378,14

   195 860,00

100,00

Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 03010 01 0000 110

   195 860,00

   189 378,14

   195 860,00

100,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000 1 06 00000 00 0000 000

  1 740 988,00

   902 407,24

  1 830 988,00

105,17

Налог на имущество физических лиц

000 1 06 01000 00 0000 110

   52 451,00

-   11 594,65

   52 451,00

100,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

000 1 06 01030 10 0000 110

   52 451,00

-   11 594,65

   52 451,00

100,00

Земельный налог

000 1 06 06000 00 0000 110

  1 688 537,00

   914 001,89

  1 778 537,00

105,33

Земельный налог с организаций

000 1 06 06030 00 0000 110

   902 633,00

   839 382,08

   992 633,00

109,98

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских  поселений

000 1 06 06033 10 0000 110

   902 633,00

   839 382,08

   992 633,00

109,98

Земельный налог с физических лиц

000 1 06 06040 00 0000 110

   785 904,00

   74 619,81

   785 904,00

100,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

000 1 06 06043 10 0000 110

   785 904,00

   74 619,81

   785 904,00

100,00

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000 1 09 00000 00 0000 000

-

-   3 269,39

-

0,00

Налоги на имущество

000 1 09 04000 00 0000 110

-

-   3 269,39

-

0,00

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до        1 января 2006 года)

000 1 09 04050 00 0000 110

-

-   3 269,39

-

0,00

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений

000 1 09 04053 10 0000 110

-

-   3 269,39

-

0,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000 1 16 00000 00 0000 000

   6 000,00

-

   6 000,00

100,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

000 1 16 07000 00 0000 140

   6 000,00

-

   6 000,00

100,00

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией

000 1 16 07090 00 0000 140

   6 000,00

-

   6 000,00

100,00

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения

000 1 16 07090 10 0000 140

   6 000,00

-

   6 000,00

100,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000

  5 160 643,00

  3 906 300,00

  5 160 643,00

100,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000

  5 040 643,00

  3 786 300,00

  5 040 643,00

100,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000 2 02 10000 00 0000 150

  1 933 066,00

  1 855 958,00

  1 933 066,00

100,00

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

000 2 02 15002 00 0000 150

  1 470 412,00

  1 470 412,00

  1 470 412,00

100,00

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

000 2 02 15002 10 0000 150

  1 470 412,00

  1 470 412,00

  1 470 412,00

100,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением

000 2 02 16001 00 0000 150

   462 654,00

   385 546,00

   462 654,00

100,00

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов

000 2 02 16001 10 0000 150

   462 654,00

   385 546,00

   462 654,00

100,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 150

   347 728,00

   347 728,00

   347 728,00

100,00

Прочие субсидии

000 2 02 29999 00 0000 150

   347 728,00

   347 728,00

   347 728,00

100,00

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

000 2 02 29999 10 0000 150

   347 728,00

   347 728,00

   347 728,00

100,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000 2 02 30000 00 0000 150

   89 267,00

   66 951,00

   89 267,00

100,00

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 2 02 35118 00 0000 150

   89 267,00

   66 951,00

   89 267,00

100,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 2 02 35118 10 0000 150

   89 267,00

   66 951,00

   89 267,00

100,00

Иные межбюджетные трансферты

000 2 02 40000 00 0000 150

  2 670 582,00

  1 515 663,00

  2 670 582,00

100,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

000 2 02 40014 00 0000 150

  1 259 682,00

   104 763,00

  1 259 682,00

100,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

000 2 02 40014 10 0000 150

  1 259 682,00

   104 763,00

  1 259 682,00

100,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

000 2 02 49999 00 0000 150

  1 410 900,00

  1 410 900,00

  1 410 900,00

100,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

000 2 02 49999 10 0000 150

  1 410 900,00

  1 410 900,00

  1 410 900,00

100,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 07 00000 00 0000 000

   120 000,00

   120 000,00

   120 000,00

100,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

000 2 07 05000 10 0000 150

   120 000,00

   120 000,00

   120 000,00

100,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

000 2 07 05030 10 0000 150

   120 000,00

   120 000,00

   120 000,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Оценка ожидаемого исполнения  расходов  бюджета  Молотычевского сельсовета Фатежского района за 2021 год

 

 

 

Наименование показателя

Код расхода по бюджетной классификации

План
2021 года

Исполнение
за  9 мес. 2021г.

Ожидаемые
поступления
2021 года

%, ожидаемого исполнения к плану

 

 

1

3

4

5

6

7

 

 

Расходы бюджета -  всего, в том числе:

Х

  7 350 571,00

  3 973 903,75

  7 350 571,00

100,00

 

 

Итого по всем ГРБС

000 0000 0000000000 000

  7 350 571,00

  3 973 903,75

  7 350 571,00

100,00

 

 

Общегосударственные вопросы

000 0100 0000000000 000

  4 286 250,00

  2 529 257,21

  4 286 250,00

100,00

 

 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

000 0102 0000000000 000

   500 000,00

   362 144,00

   500 000,00

100,00

 

 

Обеспечение функционирования высшего должностного лица Курской области

000 0102 7100000000 000

   500 000,00

   362 144,00

   500 000,00

100,00

 

 

Высшее должностное лицо Курской области

000 0102 7110000000 000

   500 000,00

   362 144,00

   500 000,00

100,00

 

 

Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления

000 0102 71100С1402 000

   500 000,00

   362 144,00

   500 000,00

100,00

 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0102 71100С1402 100

   500 000,00

   362 144,00

   500 000,00

100,00

 

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 0102 71100С1402 120

   500 000,00

   362 144,00

   500 000,00

100,00

 

 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0102 71100С1402 121

   400 000,00

   280 000,00

   400 000,00

100,00

 

 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0102 71100С1402 129

   100 000,00

   82 144,00

   100 000,00

100,00

 

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

000 0104 0000000000 000

   994 392,00

   724 910,77

   994 392,00

100,00

 

 

Обеспечение функционирования местных администраций

000 0104 7300000000 000

   994 392,00

   724 910,77

   994 392,00

100,00

 

 

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования

000 0104 7310000000 000

   994 392,00

   724 910,77

   994 392,00

100,00

 

 

Иные межбюджетные трансферты на содержание работника, осуществляющего выполнение переданных полномочий

000 0104 73100П1490 000

   24 992,00

   4 934,00

   24 992,00

100,00

 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0104 73100П1490 100

   9 866,00

   4 934,00

   9 866,00

100,00

 

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 0104 73100П1490 120

   9 866,00

   4 934,00

   9 866,00

100,00

 

 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0104 73100П1490 121

   7 578,00

   3 788,82

   7 578,00

100,00

 

 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0104 73100П1490 129

   2 288,00

   1 145,18

   2 288,00

100,00

 

 

Межбюджетные трансферты

000 0104 73100П1490 500

   15 126,00

-

   15 126,00

100,00

 

 

Иные межбюджетные трансферты

000 0104 73100П1490 540

   15 126,00

-

   15 126,00

100,00

 

 

Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления

000 0104 73100С1402 000

   969 400,00

   719 976,77

   969 400,00

100,00

 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0104 73100С1402 100

   829 400,00

   643 640,89

   829 400,00

100,00

 

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 0104 73100С1402 120

   829 400,00

   643 640,89

   829 400,00

100,00

 

 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0104 73100С1402 121

   650 000,00

   498 291,00

   650 000,00

100,00

 

 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0104 73100С1402 129

   179 400,00

   145 349,89

   179 400,00

100,00

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0104 73100С1402 200

   135 000,00

   76 335,88

   135 000,00

100,00

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0104 73100С1402 240

   135 000,00

   76 335,88

   135 000,00

100,00

 

 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0104 73100С1402 242

   55 000,00

   33 633,81

   55 000,00

100,00

 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0104 73100С1402 244

   32 000,00

   14 396,11

   32 000,00

100,00

 

 

Закупка энергетических ресурсов

000 0104 73100С1402 247

   48 000,00

   28 305,96

   48 000,00

100,00

 

 

Иные бюджетные ассигнования

000 0104 73100С1402 800

   5 000,00

-

   5 000,00

100,00

 

 

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 0104 73100С1402 850

   5 000,00

-

   5 000,00

100,00

 

 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

000 0104 73100С1402 851

   1 000,00

-

   1 000,00

100,00

 

 

Уплата иных платежей

000 0104 73100С1402 853

   4 000,00

-

   4 000,00

100,00

 

 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

000 0106 0000000000 000

   15 760,00

   15 760,00

   15 760,00

100,00

 

 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

000 0106 7400000000 000

   15 760,00

   15 760,00

   15 760,00

100,00

 

 

Аппарат контрольно-счетного органа муниципального образования

000 0106 7430000000 000

   15 760,00

   15 760,00

   15 760,00

100,00

 

 

Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля

000 0106 74300П1484 000

   15 760,00

   15 760,00

   15 760,00

100,00

 

 

Межбюджетные трансферты

000 0106 74300П1484 500

   15 760,00

   15 760,00

   15 760,00

100,00

 

 

Иные межбюджетные трансферты

000 0106 74300П1484 540

   15 760,00

   15 760,00

   15 760,00

100,00

 

 

Резервные фонды

000 0111 0000000000 000

   10 000,00

-

   10 000,00

100,00

 

 

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Курской области

000 0111 7800000000 000

   10 000,00

-

   10 000,00

100,00

 

 

Руководитель Контрольно-счетной палаты Курской области

000 0111 7810000000 000

   10 000,00

-

   10 000,00

100,00

 

 

Резервный фонд местной администрации

000 0111 78100С1403 000

   10 000,00

-

   10 000,00

100,00

 

 

Иные бюджетные ассигнования

000 0111 78100С1403 800

   10 000,00

-

   10 000,00

100,00

 

 

Резервные средства

000 0111 78100С1403 870

   10 000,00

-

   10 000,00

100,00

 

 

Другие общегосударственные вопросы

000 0113 0000000000 000

  2 766 098,00

  1 426 442,44

  2 766 098,00

100,00

 

 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в  Молотычевском сельсовете Фатежского района Курской области»

000 0113 0900000000 000

   11 000,00

   9 630,00

   11 000,00

100,00

 

 

Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в  Молотычевском сельсовете Фатежского района Курской области»

000 0113 0910000000 000

   11 000,00

   9 630,00

   11 000,00

100,00

 

 

Основное мероприятие "Создание условий для прохождения муниципальной службы и укомплектования органов местного самоуправления высокопрофессиональными кадрами"

000 0113 0910100000 000

   11 000,00

   9 630,00

   11 000,00

100,00

 

 

Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы

000 0113 09101С1437 000

   11 000,00

   9 630,00

   11 000,00

100,00

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0113 09101С1437 200

   11 000,00

   9 630,00

   11 000,00

100,00

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0113 09101С1437 240

   11 000,00

   9 630,00

   11 000,00

100,00

 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0113 09101С1437 244

   11 000,00

   9 630,00

   11 000,00

100,00

 

 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

000 0113 7600000000 000

  2 725 098,00

  1 413 452,44

  2 725 098,00

100,00

 

 

Выполнение других обязательств

000 0113 7610000000 000

  2 725 098,00

  1 413 452,44

  2 725 098,00

100,00

 

 

Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления

000 0113 76100С1404 000

  2 725 098,00

  1 413 452,44

  2 725 098,00

100,00

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0113 76100С1404 200

  2 551 450,00

  1 290 291,44

  2 551 450,00

100,00

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0113 76100С1404 240

  2 551 450,00

  1 290 291,44

  2 551 450,00

100,00

 

 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0113 76100С1404 242

   70 000,00

   47 650,00

   70 000,00

100,00

 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0113 76100С1404 244

  2 421 450,00

  1 233 750,00

  2 421 450,00

100,00

 

 

Закупка энергетических ресурсов

000 0113 76100С1404 247

   60 000,00

   8 891,44

   60 000,00

100,00

 

 

Иные бюджетные ассигнования

000 0113 76100С1404 800

   173 648,00

   123 161,00

   173 648,00

100,00

 

 

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 0113 76100С1404 850

   173 648,00

   123 161,00

   173 648,00

100,00

 

 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

000 0113 76100С1404 851

   168 648,00

   120 578,00

   168 648,00

100,00

 

 

Уплата иных платежей

000 0113 76100С1404 853

   5 000,00

   2 583,00

   5 000,00

100,00

 

 

Непрограммная деятельность органов местного самоуправления

000 0113 7700000000 000

   30 000,00

   3 360,00

   30 000,00

100,00

 

 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

000 0113 7720000000 000

   30 000,00

   3 360,00

   30 000,00

100,00

 

 

Реализация мероприятий по распространению официальной информации

000 0113 77200С1439 000

   30 000,00

   3 360,00

   30 000,00

100,00

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0113 77200С1439 200

   30 000,00

   3 360,00

   30 000,00

100,00

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0113 77200С1439 240

   30 000,00

   3 360,00

   30 000,00

100,00

 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0113 77200С1439 244

   30 000,00

   3 360,00

   30 000,00

100,00

 

 

Национальная оборона

000 0200 0000000000 000

   89 267,00

   66 951,00

   89 267,00

100,00

 

 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

000 0203 0000000000 000

   89 267,00

   66 951,00

   89 267,00

100,00

 

 

Непрограммная деятельность органов местного самоуправления

000 0203 7700000000 000

   89 267,00

   66 951,00

   89 267,00

100,00

 

 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

000 0203 7720000000 000

   89 267,00

   66 951,00

   89 267,00

100,00

 

 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 0203 7720051180 000

   89 267,00

   66 951,00

   89 267,00

100,00

 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0203 7720051180 100

   89 267,00

   66 951,00

   89 267,00

100,00

 

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 0203 7720051180 120

   89 267,00

   66 951,00

   89 267,00

100,00

 

 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0203 7720051180 121

   68 568,00

   51 426,00

   68 568,00

100,00

 

 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0203 7720051180 129

   20 699,00

   15 525,00

   20 699,00

100,00

 

 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

000 0300 0000000000 000

   3 000,00

   3 000,00

   3 000,00

100,00

 

 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность

000 0310 0000000000 000

   3 000,00

   3 000,00

   3 000,00

100,00

 

 

Муниципальная программа   «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Молотычевском сельсовете Фатежского района Курской области»

000 0310 1300000000 000

   3 000,00

   3 000,00

   3 000,00

100,00

 

 

Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Молотычевском сельсовете Фатежского района Курской области»

000 0310 1310000000 000

   3 000,00

   3 000,00

   3 000,00

100,00

 

 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных архивов Курской области"

000 0310 1310100000 000

   3 000,00

   3 000,00

   3 000,00

100,00

 

 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельских поселений

000 0310 13101С1415 000

   3 000,00

   3 000,00

   3 000,00

100,00

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0310 13101С1415 200

   3 000,00

   3 000,00

   3 000,00

100,00

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0310 13101С1415 240

   3 000,00

   3 000,00

   3 000,00

100,00

 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0310 13101С1415 244

   3 000,00

   3 000,00

   3 000,00

100,00

 

 

Национальная экономика

000 0400 0000000000 000

  1 120 000,00

-

  1 120 000,00

100,00

 

 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

000 0409 0000000000 000

  1 120 000,00

-

  1 120 000,00

100,00

 

 

Муниципальная программа Молотычевского сельсовета Фатежского района «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Молотычевском сельсовете Фатежского района»

000 0409 1100000000 000

  1 120 000,00

-

  1 120 000,00

100,00

 

 

Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в Молотычевском сельсовете Фатежского района» муниципальной программы Молотычевского сельсовета Фатежского района «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Молотычевском сельсовете Фатежского района»

000 0409 1110000000 000

  1 120 000,00

-

  1 120 000,00

100,00

 

 

Основное мероприятие «Совершенствование системы развития сети автомобильных дорог»

000 0409 1110100000 000

  1 120 000,00

-

  1 120 000,00

100,00

 

 

Осуществление переданных полномочий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения

000 0409 11101П1424 000

  1 120 000,00

-

  1 120 000,00

100,00

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0409 11101П1424 200

  1 120 000,00

-

  1 120 000,00

100,00

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0409 11101П1424 240

  1 120 000,00

-

  1 120 000,00

100,00

 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0409 11101П1424 244

  1 120 000,00

-

  1 120 000,00

100,00

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

000 0500 0000000000 000

   129 816,00

   21 600,00

   129 816,00

100,00

 

 

Коммунальное хозяйство

000 0502 0000000000 000

   129 816,00

   21 600,00

   129 816,00

100,00

 

 

Муниципальная программа Молотычевского сельсовета Фатежского района Курской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Молотычевском сельсовете Фатежского района Курской области"

000 0502 0700000000 000

   129 816,00

   21 600,00

   129 816,00

100,00

 

 

Подпрограмма "Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Молотычевского сельсовета Фатежского района Курской области" муниципальной программы Молотычевского сельсовета Фатежского района Курской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Молотычевском сельсовете Фатежского района Курской области"

000 0502 0730000000 000

   129 816,00

   21 600,00

   129 816,00

100,00

 

 

Основное мероприятие "Проведение эффективной муниципальной политики по повышению качества предоставления услуг ЖКХ населению"

000 0502 0730100000 000

   129 816,00

   21 600,00

   129 816,00

100,00

 

 

Осуществление переданных полномочий в области коммунального хозяйства

000 0502 07301П1431 000

   129 816,00

   21 600,00

   129 816,00

100,00

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0502 07301П1431 200

   129 816,00

   21 600,00

   129 816,00

100,00

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0502 07301П1431 240

   129 816,00

   21 600,00

   129 816,00

100,00

 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0502 07301П1431 244

   129 816,00

   21 600,00

   129 816,00

100,00

 

 

Культура, кинематография

000 0800 0000000000 000

  1 592 238,00

  1 237 370,54

 1 592 238,00

100,00

 

 

Культура

000 0801 0000000000 000

  1 592 238,00

  1 237 370,54

  1 592 238,00

100,00

 

 

Муниципальная программа «Развитие культуры в Молотычевском сельсовете Фатежского района Курской области»

000 0801 0100000000 000

  1 592 238,00

  1 237 370,54

  1 592 238,00

100,00

 

 

Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы  «Развитие культуры в Молотычевском сельсовете Фатежского района Курской области»

000 0801 0120000000 000

  1 592 238,00

  1 237 370,54

  1 592 238,00

100,00

 

 

Основное мероприятие "Организация культурно-досуговой деятельности"

000 0801 0120100000 000

  1 592 238,00

  1 237 370,54

  1 592 238,00

100,00

 

 

Расходы за счет субсидий местным бюджетам на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений

000 0801 0120113330 000

   347 728,00

   268 796,00

   347 728,00

100,00

 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0801 0120113330 100

   347 728,00

   268 796,00

   347 728,00

100,00

 

 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

000 0801 0120113330 110

   347 728,00

   268 796,00

   347 728,00

100,00

 

 

Фонд оплаты труда учреждений

000 0801 0120113330 111

   257 072,00

   180 428,00

   257 072,00

100,00

 

 

Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

000 0801 0120113330 119

   90 656,00

   88 368,00

   90 656,00

100,00

 

 

Финансирование расходных обязательств по заработной плате работников учреждений культуры за счет средств местного бюджета

000 0801 01201S3330 000

   641 960,00

   548 493,21

   641 960,00

100,00

 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0801 01201S3330 100

   641 960,00

   548 493,21

   641 960,00

100,00

 

 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

000 0801 01201S3330 110

   641 960,00

   548 493,21

   641 960,00

100,00

 

 

Фонд оплаты труда учреждений

000 0801 01201S3330 111

   503 056,00

   454 257,60

   503 056,00

100,00

 

 

Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

000 0801 01201S3330 119

   138 904,00

   94 235,61

   138 904,00

100,00

 

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

000 0801 01201С1401 000

   602 550,00

   420 081,33

   602 550,00

100,00

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0801 01201С1401 200

   430 000,00

   251 527,97

   430 000,00

100,00

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0801 01201С1401 240

   430 000,00

   251 527,97

   430 000,00

100,00

 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0801 01201С1401 244

   266 000,00

   186 572,47

   266 000,00

100,00

 

 

Закупка энергетических ресурсов

000 0801 01201С1401 247

   164 000,00

   64 955,50

   164 000,00

100,00

 

 

Иные бюджетные ассигнования

000 0801 01201С1401 800

   172 550,00

   168 553,36

   172 550,00

100,00

 

 

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 0801 01201С1401 850

   172 550,00

   168 553,36

   172 550,00

100,00

 

 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

000 0801 01201С1401 851

   163 550,00

   163 467,00

   163 550,00

100,00

 

 

Уплата иных платежей

000 0801 01201С1401 853

   9 000,00

   5 086,36

   9 000,00

100,00

 

 

Социальная политика

000 1000 0000000000 000

   130 000,00

   115 725,00

   130 000,00

100,00

 

 

Пенсионное обеспечение

000 1001 0000000000 000

   130 000,00

   115 725,00

   130 000,00

100,00

 

 

Муниципальная программа  «Социальная поддержка граждан в Молотычевском сельсовете Фатежского района Курской области»

000 1001 0200000000 000

   130 000,00

   115 725,00

   130 000,00

100,00

 

 

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Молотычевском сельсовете Фатежского района Курской области»

000 1001 0220000000 000

   130 000,00

   115 725,00

   130 000,00

100,00

 

 

Основное мероприятие "Совершенствование организации предоставления социальных выплат  и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"

000 1001 0220100000 000

   130 000,00

   115 725,00

   130 000,00

100,00

 

 

Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих

000 1001 02201С1445 000

   130 000,00

   115 725,00

   130 000,00

100,00

 

 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

000 1001 02201С1445 300

   130 000,00

   115 725,00

   130 000,00

100,00

 

 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

000 1001 02201С1445 320

   130 000,00

   115 725,00

   130 000,00

100,00

 

 

Пособия, компенсации  и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

000 1001 02201С1445 321

   130 000,00

   115 725,00

   130 000,00

100,00

 

 

Результат исполнения бюджета (дефецит/профицит)

X

Х

1 107 226,03

Х

Х

 

                     

  

 Проведя оценку исполнения бюджета МО «Молотычевский сельсовет» Фатежского района Курской области можно сделать вывод, что исполнение бюджета по доходам планируется на текущий финансовый 2021 год на 104,23% от плановых показателей за 9 месяцев 2021 года.  Отклонение от 100%

связано с увеличением  поступления запланированного земельного налога с организаций- на 90 тыс.рублей, до 104,29%, т.к. при расчете этого налога учитывались поступления 2019-2020 годов, но благодаря оформлению в собственность в 2021 году проданных земель предыдущих лет компанией «Мираторг», увеличился этот налог, который поступит в этом году. Поэтому можно предположить поступление земельного дохода от организаций будет выше плановых показателей за 9 месяцев 2021 года. На данный момент прогнозировать это уже возможно, так как большая часть его поступила в октябре, как платежи за 3 квартал.   

 Оценка исполнения бюджета МО «Молотычевский сельсовет» Фатежского района Курской области выявила, что исполнение бюджета по расходам планируется на текущий финансовый 2021 год на 100,00 % от плановых показателей за 9 месяцев 2021 года.

Планируется исполнение всех расходов, особенно социальнозначимых и заключенных договорных обязательств 2021 года. Так же будет строго соблюден норматив на содержание аппарата 1 469 400 рублей (без учета межбюджетных трансфертов).

Исполнение бюджета МО «Молотычевский сельсовет» Фатежского района Курской области  в 2021 году планируется бездефицитным при жесткой экономии средств, с целью  исполнения всех социальных и других обязательств и не допущения кредиторской задолженности.

 

 

Глава Молотычевского сельсовета                                                        О.М. Кретова

 

Начальник отдела                                                                                    Н.А. Ефремова


Печать   E-mail